新疆畜牧业高质量发展项目基本情况：含多规划及资金用途

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为贯彻落实《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发的通知》《新疆维吾尔自治区畜牧业“十四五”发展规划》《自治区优势农产品区域布局规划（2020－2025年）》《自治区种业振兴行动实施方案》《自治区级畜禽遗传资源保种场、保护区及基因库管理办法（暂行）》《新疆奶业振兴行动方案（2019-2025年）》《自治区优质畜（禽）产品产业集群建设行动计划（2023-2025年）》等，2021年—2024年，由自治区财政安排自治区畜牧发展资金40223万元，用于推动畜牧业高质量发展。

2.项目主要内容

自治区畜牧业发展资金共包括子项目数量7个，主要用于奶业生产发展、优质饲草料产业发展、现代畜禽种业提升、畜禽遗传资源保护、新型经营主体培育、畜产品质量安全监测、统筹资金。

3.项目实施情况

各子项目实施情况良好，通过实施该项目有效提升养殖生产水平，整体促进农区牧业提质增效，加快牛羊专门化品种选育，提升畜禽良种增收能力，总体有效提升畜牧产业农牧民经济收入水平、畜禽良种增收能力、养殖生产水平和畜牧业综合生产能力，推动全区饲草产业高质量发展。

4.资金投入及使用情况

2021年-2024年自治区畜牧业发展资金共计40,223.00万元，截止2025年5月31日，实际共计支出36,433.17万元，预算执行率90.58%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：以农区为重点，实施五大振兴行动。通过实施该项目有效提升养殖生产水平，整体促进农区牧业提质增效，加快牛羊专门化品种选育，提升畜禽良种增收能力，总体有效提升畜牧产业农牧民经济收入水平、畜禽良种增收能力、养殖生产水平和畜牧业综合生产能力，推动全区饲草产业高质量发展。

2.年度目标：2024年，奶业生产发展通过支持荷斯坦奶牛自繁自育、良种引进，提升乳用骆驼饲养管理水平，力争年内新增荷斯坦母牛存栏4000头、乳用骆驼存栏600峰，有效提升养殖生产水平。现代畜禽种业提升加快推进肉牛、肉羊及家禽等8个种业行动计划，有效提升畜禽良种增收能力。畜禽遗传资源支持24个保种场（保护区、基因库）以及处于濒危或存栏量少且下降明显的畜禽遗传资源依法开展畜禽遗传资源保护，畜禽保种场与保护区保种群体合格率达到85%以上。新型经营主体重点支持14个社会化服务型企业、合作社开展品种改良、常见病防控等工作。优质饲草产业发展推动全区饲草产业高质量发展，推广优质饲草高产高效栽培面积≥18500亩。畜产品质量检测结果合格率98%以上。

二、绩效评价工作开展情况（简单描述）

（一）评价目的、评价对象和范围

1.评价目的：旨在贯彻落实党中央、国务院、自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的要求，通过对新疆维吾尔自治区农业农村厅2021年-2024年自治区畜牧业生产发展资金政策进行系统评价，及时总结经验，为今后政策的长效管理，优化配套政策设计与实施，提供可行性参考建议。

2.评价对象：2021年-2024年自治区畜牧业生产发展资金。

3.评价范围：奶业生产发展项目、优质饲草料产业发展项目、现代畜禽种业提升项目、畜禽遗传资源保护项目、新型经营主体项目、畜产品质量安全监测项目、统筹资金等7个子项。

（二）评价思路、评价重点和评价指标体系

1.评价思路：结合新疆畜牧业发展实际，围绕政策制定、政策的实施管理、政策产出和效益的完成情况对政策进行全面的评价。

2.评价重点：依据“政策制定-政策实施-政策效果”的逻辑路径，重点评价政策制定的合理性、政策实施管理的有效性以及政策实施后是否产生了应有的产出和效益。

3.评价指标体系：本次政策评价将指标分政策制定类、政策实施类、政策效果类等3部分，共包括38项指标。

（三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施：项目组由7人组成，由财务、工程、行业等专业人员组成，以资料收集研读、现场调研、数据采集整理分析、问卷调查等方法，形成评价结果。工作组赴6个地州、14个县市的26家单位开展实地调研考察。

2.评价方法：在评价过程中根据实际需要，应用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等评价方法获取的相应数据设计评价模型，处理数据，进行定量分析评价。

三、综合评价结论

（一）综合评价结论

2021年-2024年自治区畜牧业生产发展资金政策绩效评级为“良”。

（二）指标分析

1.政策制定类指标分析：由3个二级指标和5个三级指标构成。该政策符合自治区行业发展规划和政策要求、符合现实需求、符合政策所要解决的问题。但每年资金下达文件附有的《区域绩效目标表》，仅仅清晰描述各子项目完成内容，各子项目实施主体，缺少总体政策目标以及阶段性政策目标，无法将政策目标与年度目标之间有效衔接。

2.政策实施类指标分析：由3个二级指标和4个三级指标构成。该项目主要实施依据《关于印发的通知》要求，自治区农业农村厅、财政厅作为资金监管部门，各地州实施主体及财政部门作为实际使用部门和实际支付部门，在专项资金使用中，严格按照财政部、自治区财政厅的要求，专款专用。但是2021年至2024年期间，累计落实自治区畜牧业生产发展资金40,223.00万元。截止2025年5月31日，实际共计支出资金36,433.17万元，总体预算执行率为90.58%，总体预算执行率小于95.00%。

3.项目产出指标分析：由2个二级和21个三级指标构成。2021年-2024年，补贴对象实际完成新购荷斯坦奶牛以及产牛犊共计18251头，通过自繁自育、引进新增骆驼600峰，支持24个保种场（保护区、基因库）以及处于濒危或存栏量少且下降明显的畜禽遗传资源依法开展畜禽遗传资源保护，平均每年完成畜产品质量安全监测批次5045批次，抽测种畜场核心群成年种畜及拟出售种畜、种禽质量合格，全区畜禽良种覆盖率同比明显提高，实现了，2024年，全区全年猪牛羊禽肉产量211.76万吨，比上年增长1.3%。禽蛋产量41.41万吨，增长3.9%。牛奶产量198.08万吨，可以充分满足企业加工需求。但是实施过程中也存在个别效益指标未达到预期目标等问题。

四、项目实施成效

（一）该政策实施推进了产学研结合。自治区筹建了肉牛、奶牛、羊、家禽等畜牧产业技术体系。在领衔专家的引领下，科研院校、畜牧兽医推广单位、核心育种企业形成合力，有力地推动了实用畜牧兽医技术入场入户，提高了育种核心企业育种能力，促进了科学技术推动生产的能力，指导企业有序开展群体改良、选种选配工作。

（二）发挥畜禽种业提升项目相互促进作用，推动全区畜禽良种率。通过选良种、用良种，畜禽种业提升项目针对重点育种企业开展品种改良、选种选配工作，提高企业供种能力，在“点”上起到了良种示范引领作用。同时，联合“牧区良种补贴项目”“牧九条”等政惠农政策，有效引导农牧民、养殖户（场）主动的使用良种，促进畜群质量提高，在“面”上推动了畜禽良种普及，为后续我区肉牛肉羊产业高质量发展提供了保障。

（三）畜禽资源保护体系不断完善。针对自治区级畜禽遗传资源保种场、保护区保种技术落后、设施设备老旧、资源的收集保存力度不足等问题，进一步完善了场区建设，防止优质种质资源退化和灭绝。目前自治区级畜禽遗传资源保种场、保护区畜禽遗传资源规模均已达到保护群体基础数量。

（五）优质种质资源开发利用不断加快。依托畜牧兽医技术推广单位和体系专家团队力量，制定中长期发展规划，在保护优质畜禽种质资源不丢失的基础上，结合市场需求，不断开发升级特色畜禽产品，形成地方特色畜禽品牌，进一步延伸了产业链。

五、发现的主要问题

一是该政策资金个别子项目预算执行进度缓慢。该项目资金涉及4年，实际共计支出率90.58%。其中：优质饲草料产业发展项目四年平均执行率为78.74%；现代畜禽种业提升项目四年平均执行率为88.85%。

二是个别效益实现情况未达到预期目标。根据本次绩效评价过程中共设置效益指标21个，其中建设优质饲草高产栽培示范田面积、高产栽培示范田亩均单产较同区域提高等2个指标未完成既定目标。

三是本专项区域绩效目标缺少总体政策目标以及阶段性政策目标，无法将政策目标与年度目标之间有效衔接，使得实施主体缺乏长期指引，各阶段任务零散，难以形成政策合力。

六、相关建议

1.优化资金管理模式，提升财政资源配置效率。优化项目流程，加强项目监督，强化绩效考核。深入剖析支付缓慢原因，精简审批流程，对各项目尤其是执行率低的项目，进行每月进度跟踪，及时发现并解决实施过程中的问题。对执行率高的给予奖励，如资金支持、荣誉表彰；对执行率低的进行督促整改，整改不力的减少后续资金分配。

2.加强项目过程监管，助力项目实施提质增效。建立健全畜牧业发展资金“全过程”绩效管理机制，设定畜牧业发展资金总体政策目标及阶段性政策目标，依据年度任务计划设置子项目年度绩效目标，确保政策目标的可实现性，为畜牧业发展资金使用管理提供清晰方向与指导。当项目出现重大变化或不可预见因素影响绩效目标实现时，农业农村部门组织专家进行评估审核，根据实际情况批准调整，确保绩效目标符合项目实际进展。对于进度滞后或绩效目标完成存在困难的项目，及时给予指导和支持，协助项目承担单位解决问题，确保项目朝着预定目标推进。

3.提高技术服务指导。做好项目指导服务，组织各项目县市严格按照实施方案要求实施，督促项目县市畜牧兽医部门主动与财政部门对接，加快项目资金的兑付。加强对项目县实施情况的调度指导，提高项目执行效率。强化责任落实，明确县市在项目实施中的主体责任，建立地块落实责任制，制定详细的地块分配与种植推进计划，加强对县市地块落实情况的督查，确保种植任务精准落地。指导项目所在区县加强项目绩效管理，定期调度项目资金及绩效目标完成情况的进度，督促执行缓慢的地州、区县按照上报绩效目标值开展相关工作，跟踪落实情况。

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